Revisión por la Dirección
⬇ Descargar PDF| CÓDIGO | 1000-26-INT-S-PR-006 |
| REVISIÓN | 1 |
| FECHA | 12/02/2026 |
Tabla de revisiones
| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Emisión para aprobación | 15/04/2015 | VB | CRE | RRG |
| 0 | Correcciones de contenido | 06/01/2024 | VB | JAG | RRG |
| 1 | Cambio de código y correcciones de contenido | 12/02/2026 | JLM | JAG | RRG |
1. Objeto
Establecer la metodología para la revisión periódica del Sistema de Gestión de SSOMA por parte de la Dirección, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, e identificar oportunidades de mejora y necesidades de cambio.
La Revisión por la Dirección (RpD) constituye el mecanismo formal mediante el cual la alta dirección de I-MEGA evalúa de manera estructurada el desempeño del sistema, valida la pertinencia de la Política y los Objetivos SSOMA, toma decisiones sobre asignación de recursos y comunica al sistema los lineamientos del próximo período. Cumple con las cláusulas 9.3 de ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al alcance definido en el Manual SSOMA 1000-26-INT-S-MA-001
Abarca los tres frentes de actividad del grupo (oficina, taller y obras) y considera la totalidad del sistema integrado de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
3. Definiciones
Aplican las definiciones de la sección 5 del Manual SSOMA. Adicionalmente:
| Término | Definición |
|---|---|
| Revisión por la Dirección (RpD) | Evaluación formal y documentada del sistema realizada por la alta dirección, con periodicidad mínima anual. |
| Información de entrada | Conjunto estructurado de datos, indicadores e informes que se presentan a la Dirección como base de la revisión. |
| Información de salida | Decisiones documentadas que emergen de la RpD: cambios al sistema, recursos asignados, objetivos del próximo período. |
| Acta de RpD | Registro formal firmado que documenta la reunión, los participantes, las entradas analizadas y las decisiones tomadas. |
4. Documentos de referencia
| Documento | Contenido aplicable |
|---|---|
| ISO 45001:2018 | Cláusula 9.3 — Revisión por la dirección. |
| ISO 14001:2015 | Cláusula 9.3 — Revisión por la dirección. |
| IRAM 3800 | Revisión del sistema por la dirección. |
Manual SSOMA |
Documento marco del sistema. |
|
Insumo: estado de cumplimiento legal. |
|
Insumo: resultados de auditorías. |
|
Insumo: estado de NC y AC. |
5. Responsabilidades
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Convoca y preside la revisión. Toma decisiones sobre los cambios necesarios en política, objetivos y recursos. Firma el acta. |
| Dirección Técnica | Participa de la revisión, aporta visión sobre proyectos y operaciones, valida decisiones técnicas. |
| Responsable SSOMA | Prepara y consolida la información de entrada. Presenta el desempeño del sistema. Redacta y custodia el acta. Hace seguimiento de las acciones definidas. |
| Responsables de área | Participan cuando son convocados. Aportan información sobre el desempeño y los recursos requeridos. |
| Responsables de obra / proyecto | Aportan datos consolidados de sus frentes cuando son convocados o cuando se trata de proyectos críticos. |
6. Desarrollo
6.1. Frecuencia
La revisión se realiza con frecuencia mínima anual, antes del cierre del ejercicio. Pueden convocarse revisiones extraordinarias cuando concurra alguna de las situaciones previstas.
| Tipo de revisión | Frecuencia | Disparadores / situaciones que la activan |
|---|---|---|
| Ordinaria (anual) | 1 vez al año, antes del cierre del ejercicio | Calendario fijo definido por la Dirección |
| Extraordinaria | Por demanda | Cambio significativo en el contexto (legal, organizacional, contractual); incidente grave o serie de incidentes recurrentes; resultados adversos en auditorías externas o de cliente; decisión estratégica que requiera ajustar el sistema; cambios en la estructura societaria (relación I-MEGA / AMG); fusiones, adquisiciones o ingreso a nuevos sectores |
6.2. Participantes
6.2.1. Participantes obligatorios y opcionales
| Rol | Carácter | Función en la reunión |
|---|---|---|
| Dirección General | Obligatorio | Preside, toma decisiones, firma el acta |
| Dirección Técnica | Obligatorio | Aporta visión técnica y operativa, valida decisiones |
| Responsable SSOMA | Obligatorio | Presenta el informe de entrada, redacta el acta |
| Responsable de Calidad / Gestión | Obligatorio cuando exista sistema integrado vigente | Aporta visión de calidad e interrelación de sistemas |
| Responsable de Recursos Humanos | Recomendado | Aporta sobre capacitación, competencia, comunicación interna |
| Responsable de obra / proyecto crítico | A convocatoria | Aporta sobre el desempeño en sus frentes |
| Asesor SSOMA externo (AMG Consultores cuando aplique) | A convocatoria | Aporta visión técnica especializada |
| Representante de los trabajadores | Recomendado | Aporta consulta y participación efectiva (ISO 45001 §5.4) |
6.3. Información de entrada
El Responsable SSOMA prepara con anticipación un informe que se distribuye a los participantes con al menos 5 días hábiles antes de la reunión. El informe integra todas las entradas requeridas por las cláusulas 9.3 de ISO 45001 e ISO 14001.
6.3.1. Entradas a la Revisión por la Dirección
| Entrada | Origen / procedimiento | Forma de presentación |
|---|---|---|
| Estado del sistema desde la revisión anterior | Acta previa + seguimiento de acciones | Resumen ejecutivo |
| Cumplimiento legal y de requisitos del cliente | |
Informe anual de cumplimiento legal |
| Resultados de auditorías internas | |
Informes y consolidado de hallazgos |
| Resultados de auditorías externas y de cliente | Informes externos | Resumen y plan de acción |
| Indicadores SSOMA (KPIs) — seguridad, salud, ambiente | Tablero de indicadores | Tabla comparativa contra metas (ver 6.5) |
| Grado de cumplimiento de los Objetivos SSOMA del período | Tablero de objetivos | Tabla de avance |
| Investigación de incidentes y cierre de AC | |
Estadística y casos relevantes |
| No conformidades abiertas (en plazo / fuera de plazo) | |
Listado y análisis de causas recurrentes |
| Eficacia de los controles operacionales | |
Resumen del programa de inspecciones |
| Resultados de la consulta y participación de los trabajadores | PR de consulta y participación | Síntesis de sugerencias y reclamos |
| Comunicaciones de partes interesadas externas | Clientes, ART, organismos, comunidades | Listado y respuesta dada |
| Cambios en el contexto | Análisis interno | Nuevas actividades, proyectos, cambios legales, requisitos de cliente |
| Suficiencia de recursos | Informe del Responsable SSOMA | Análisis de brecha (humanos, técnicos, presupuestarios) |
| Recomendaciones de mejora | Recopiladas durante el período | Listado priorizado |
6.4. Información de salida — decisiones
El acta de la Revisión registra como mínimo decisiones sobre los puntos siguientes. Cada decisión incluye responsable de ejecución, plazo y forma de verificación.
6.4.1. Salidas de la Revisión por la Dirección
| Salida / decisión | Contenido típico | Forma de seguimiento |
|---|---|---|
| Conveniencia, adecuación y eficacia de la Política SSOMA | Confirmación o decisión de revisar la Política | Si se revisa: actualización del documento por |
| Objetivos SSOMA del próximo período | Metas, indicadores, plazos, responsables | Tablero de objetivos con control trimestral |
| Cambios al sistema | Modificación de procedimientos, instructivos, matrices o estructura del sistema | Plan de revisión documental por |
| Asignación o reasignación de recursos | Humanos (incorporaciones, capacitación), técnicos (equipos, instrumentos, software), presupuestarios | Presupuesto SSOMA del ejercicio |
| Oportunidades de mejora a implementar | Iniciativas priorizadas con responsable y plazo | Seguimiento mensual |
| Necesidades de cambio en el manual o procedimientos | Identificación de gaps detectados | Plan de revisión documental |
| Comunicaciones a partes interesadas | Mensajes formales a clientes, trabajadores, comunidad, organismos | Comunicaciones emitidas y archivadas |
| Decisiones sobre certificación | Mantenimiento, ampliación o cambio de alcance ISO 45001 / 14001 / IRAM 3800 | Plan de certificación |
6.5. Acta y seguimiento
El Responsable SSOMA registra el acta en el formato del sistema y la archiva como registro permanente. Las acciones definidas se cargan en el seguimiento general, con responsable y plazo, y son objeto de control mensual.
Los resultados de la Revisión y las decisiones tomadas se comunican a las partes interesadas internas pertinentes.
6.6. Indicadores que evalúa la Revisión
Como mínimo, los indicadores cuyo desempeño se evalúa en cada Revisión son los definidos en la sección 6.5.1 del Manual:
| Indicador | Fórmula | Meta |
|---|---|---|
| Índice de Frecuencia (IF) | N° acc. × 1.000.000 / HH trabajadas | <= 3,0 |
| Índice de Gravedad (IG) | Días perdidos × 1.000.000 / HH trabajadas | <= 30 |
| Tasa Incidentes Registrables (TITR) | (Acc. + Inc.) × 200.000 / HH trabajadas | <= 5,0 |
| Cumplimiento Plan de Capacitación | Realizadas / planificadas × 100 | >= 90 % |
| Cumplimiento Programa de Inspecciones | Realizadas / planificadas × 100 | >= 90 % |
| Cierre de AC en plazo | AC cerradas en plazo / abiertas × 100 | >= 85 % |
| Simulacros realizados | Realizados / planificados × 100 | 100 % |
| Auditorías internas ejecutadas | Realizadas / planificadas × 100 | 100 % |
Indicadores ambientales (1000-26-INT-S-PR-0131000-26-INT-S-PR-002
Nota sobre calibración de metas con datos históricos
Las metas indicadas son las del Manual SSOMA en su redacción actual, alineadas con buenas prácticas del sector. En la primera Revisión por la Dirección con datos históricos reales de I-MEGA, las metas se calibran al desempeño efectivo: pueden ajustarse a la baja si el desempeño habitual ya las supera (definiendo metas ambiciosas pero alcanzables), o mantenerse como objetivo de mejora si el desempeño está por encima del umbral declarado. El criterio rector es que la meta sea exigente pero realista: lo suficientemente ambiciosa para impulsar mejora continua, y lo suficientemente alcanzable para no perder credibilidad ante el personal. El ajuste queda documentado en el Acta como decisión formal de la Dirección, con la fundamentación basada en los datos históricos analizados, y se comunica a las áreas afectadas para que ajusten sus planes operativos. En revisiones subsiguientes, las metas se reevalúan en cada RpD ordinaria a la luz del desempeño acumulado.
7. Registros asociados
| Registro | Código | Custodia | Retención mínima |
|---|---|---|---|
| Acta de Revisión por la Dirección | |
Responsable SSOMA | Permanente |
| Informe de entrada a la Revisión | 1000-26-INT-S-IT-NNN (correlativo) |
Responsable SSOMA | Permanente (junto con el acta) |
| Convocatoria y lista de asistencia | Anexa al acta | Responsable SSOMA | Permanente |
| Plan de seguimiento de decisiones | Anexo al acta / tablero corporativo | Responsable SSOMA | 5 años posteriores al cierre |
8. Anexos
No aplica.