Manual de Anexos del Sistema SSOMA

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Código: 1000-26-INT-S-MA-002
CÓDIGO 1000-26-INT-S-MA-002
REVISIÓN 0
FECHA 12/02/2026

Tabla de revisiones

Rev. Descripción Fecha Realizó Revisó Aprobó
A Emisión para aprobación 12/01/2026 JLM JAG RRG
0 Aprobado para uso 12/02/2026 JLM JAG RRG

1. Objeto

Consolidar en un documento único los anexos transversales referenciados por los procedimientos del Sistema SSOMA, evitando duplicación y facilitando su gestión centralizada. Las matrices, plantillas y modelos contenidos en este Manual constituyen la base operativa común a oficina, taller y obras.

2. Alcance

Este documento aplica al alcance definido en el Manual SSOMA 1000-26-INT-S-MA-001, que cubre la totalidad del grupo (I-MEGA Ingeniería Metalmecánica S.R.L. y AMG Consultores S.A.).

Comprende anexos referenciados por más de un procedimiento o cuya naturaleza transversal justifica su consolidación. Los anexos específicos de un único procedimiento se conservan dentro del propio procedimiento.

3. Índice de los 22 anexos

Anexo Código formal Título Procedimiento(s) vinculado(s) Tipo Estado
A 1000-26-INT-S-MT-001 Matriz de Probabilidad, Severidad y Zonas de Riesgo (IPER 5×5) 1000-26-INT-S-PR-001 Matriz Vigente
B 1000-26-INT-S-MT-002 Criterios de Significancia para Aspectos Ambientales 1000-26-INT-S-PR-001, 1000-26-INT-S-PR-013, 1000-26-INT-S-PR-018 Criterios Vigente
C 1000-26-INT-S-MT-003 Matriz de Capacitación por Puesto 1000-26-INT-S-PR-014, 1000-26-INT-S-PR-016, 1000-26-INT-S-PR-023 Matriz Vigente
D 1000-26-INT-S-MT-004 Matriz RACI del Sistema SSOMA Transversal Matriz Vigente
E 1000-26-INT-S-FO-001 Listado de Teléfonos de Emergencia (modelo) 1000-26-INT-S-PR-008, 1000-26-INT-S-PR-015, 1000-26-INT-S-PR-017, 1000-26-INT-S-PR-020 Plantilla Vigente
F 1000-26-INT-S-FO-002 Cronograma Anual de Mediciones Higiénicas 1000-26-INT-S-PR-002, 1000-26-INT-S-PR-014 Cronograma Vigente
G 1000-26-INT-S-FO-003 Cronograma Anual de Capacitación SSOMA 1000-26-INT-S-PR-017, 1000-26-INT-S-PR-023 Cronograma Vigente
H 1000-26-INT-S-FO-004 Permiso de Trabajo en Caliente 1000-26-INT-S-PR-021 Plantilla Vigente
I 1000-26-INT-S-FO-005 Permiso de Trabajo en Altura 1000-26-INT-S-PR-010 Plantilla Vigente
J 1000-26-INT-S-FO-006 Permiso de Ingreso a Espacio Confinado 1000-26-INT-S-PR-022 Plantilla Vigente
K 1000-26-INT-S-FO-007 Permiso LOTO + Check list candado 1000-26-INT-S-PR-012 Plantilla Vigente
L 1000-26-INT-S-FO-008 Etiqueta de Identificación de Equipos 1000-26-INT-S-PR-009 Plantilla Vigente
M 1000-26-INT-S-FO-009 Etiqueta de Residuo 1000-26-INT-S-PR-013, 1000-26-INT-S-PR-018 Plantilla Vigente
N 1000-26-INT-S-FO-010 Cuadro de Incompatibilidades de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 1000-26-INT-S-PR-013 Cuadro Vigente
O 1000-26-INT-S-FO-011 Cronograma de Chequeo de Máquinas y Código de Colores Rotativo 1000-26-INT-S-PR-009 Cronograma Vigente
P 1000-26-INT-S-FO-012 Programa de Seguridad de Obra (Res. SRT 51/97) 1000-26-INT-S-PR-007, 1000-26-INT-S-PR-016 Plantilla Vigente
Q 1000-26-INT-S-FO-013 Análisis de Seguridad de Tarea (AST) 1000-26-INT-S-PR-001 Plantilla Vigente
R 1000-26-INT-S-FO-014 Informe de Investigación de Incidentes 1000-26-INT-S-PR-004 Plantilla Vigente
S 1000-26-INT-S-FO-015 Acta de Simulacro 1000-26-INT-S-PR-008, 1000-26-INT-S-PR-017, 1000-26-INT-S-PR-020 Plantilla Vigente
T 1000-26-INT-S-FO-016 Acta de Revisión por la Dirección 1000-26-INT-S-PR-006 Plantilla Vigente
U 1000-26-INT-S-FO-017 Plan de Rescate por suspensión inerte (altura) 1000-26-INT-S-PR-010 Plantilla Vigente
V 1000-26-INT-S-FO-018 Plan de Rescate en espacio confinado 1000-26-INT-S-PR-022 Plantilla Vigente

Anexo A — Matriz de Probabilidad, Severidad y Zonas de Riesgo (IPER 5×5)

Contenido del anexo

Sección Descripción
Escala de probabilidad Cinco niveles 1 a 5 con criterio cualitativo
Escala de severidad Cinco niveles 1 a 5 con criterio cualitativo y ejemplos
Matriz P × S Producto cruzado 5×5 con zonas de riesgo
Acción por zona Definición de respuesta esperada y plazo de control por nivel

Esta matriz es la metodología única del sistema. La aplicación operativa se desarrolla en el procedimiento 1000-26-INT-S-PR-001.

Probabilidad (P)

Nivel Valor Criterio
Muy baja 1 Evento extremadamente improbable, prácticamente nunca ocurrido en el sector.
Baja 2 Podría ocurrir, pero no se conocen casos en la organización.
Media 3 Hay registros de incidentes similares al menos una vez al año en la industria.
Alta 4 Se han registrado eventos similares en la organización o en proyectos comparables.
Muy alta 5 Ocurre o podría ocurrir frecuentemente si no se controla.

Severidad (S)

Nivel Valor Criterio
Despreciable 1 Sin lesión o daño; situación de baja consecuencia.
Leve 2 Lesión menor, primeros auxilios, sin días perdidos.
Moderada 3 Lesión con días perdidos, sin secuelas.
Mayor 4 Lesión grave, incapacidad parcial permanente, posible internación.
Catastrófica 5 Fatalidad, incapacidad total permanente o múltiples lesionados graves.

Matriz P × S (R = P × S)

Severidad ↓ / Probabilidad → Muy baja (1) Baja (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5)
Catastrófica (5) 5 — Medio 10 — Alto 15 — Alto 20 — Crítico 25 — Crítico
Mayor (4) 4 — Bajo 8 — Medio 12 — Alto 16 — Crítico 20 — Crítico
Moderada (3) 3 — Bajo 6 — Medio 9 — Medio 12 — Alto 15 — Alto
Leve (2) 2 — Bajo 4 — Bajo 6 — Medio 8 — Medio 10 — Alto
Despreciable (1) 1 — Bajo 2 — Bajo 3 — Bajo 4 — Bajo 5 — Medio

Acción por zona

Zona Rango Acción Plazo de control
BAJO 1 – 4 Aceptable. Mantener los controles existentes. Verificar en auditorías de rutina. Verificación anual.
MEDIO 5 – 9 Reducir mediante controles administrativos (procedimientos, capacitación, señalización). Implementar en máximo 90 días.
ALTO 10 – 15 Acción prioritaria. Combinar controles de ingeniería y EPP. Requiere AST si la tarea es crítica. Implementar en máximo 30 días.
CRÍTICO 16 – 25 Suspender la actividad hasta que el riesgo se reduzca al menos a ALTO. Inmediato.

Anexo B — Criterios de Significancia para Aspectos Ambientales

Contenido mínimo

Sección Descripción
Criterios automáticos Condiciones que vuelven significativo un aspecto sin evaluación adicional
Escala de frecuencia Cuatro niveles con definición operativa
Escala de severidad Tres niveles con definición y ejemplos
Matriz F × S Determinación de significancia

Un aspecto ambiental es significativo si cumple uno o más:

Frecuencia

Frecuencia Definición
Continua El aspecto ocurre durante toda la operación normal.
Frecuente El aspecto ocurre varias veces por mes.
Ocasional El aspecto ocurre algunas veces al año.
Rara El aspecto ocurre menos de una vez al año o solo en condiciones anormales/emergencia.

Severidad

Severidad Definición
Alta Impacto irreversible, masivo, o con potencial de daño a salud humana o ecosistema. Ejemplo: derrame de hidrocarburo sin contención.
Media Impacto reversible con esfuerzo moderado. Ejemplo: residuo peligroso generado sin disposición habilitada.
Baja Impacto local y reversible. Ejemplo: ruido por encima de límite pero localizado.

Matriz F × S

Frecuencia ↓ / Severidad → Baja Media Alta
Continua No significativo Significativo Significativo
Frecuente No significativo Significativo Significativo
Ocasional No significativo No significativo Significativo
Rara No significativo No significativo Significativo

Anexo C — Matriz de Capacitación por Puesto

Contenido mínimo

Sección Descripción
Tabla puesto × tema Identificación de obligatoriedad por cruce
Convención ✓ obligatorio / — no aplica
Reentrenamiento Frecuencia detallada en procedimiento específico

Matriz

Puesto / Tema Inducción general Trabajo en altura LOTO Trabajo en caliente Espacio confinado Uso extintor Primeros auxilios Manejo residuos Permisos trabajo Izaje y aparejos Ergonomía Conducción defensiva
Dirección ✓ — — — — ✓ — — ✓ — — —
Responsable SSOMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —
Project Manager / Líder Proyecto ✓ — — — — ✓ ✓ ✓ ✓ — — —
Jefe de Obra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓
Jefe de Taller ✓ — ✓ ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —
Soldador ✓ — — ✓ — ✓ — ✓ — — ✓ —
Tornero / Máquinas y herramientas ✓ — ✓ — — ✓ — ✓ — — ✓ —
Pintor ✓ — — — — ✓ — ✓ — — ✓ —
Electricista ✓ — ✓ — — ✓ — ✓ — — — —
Montajista ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓ — ✓ ✓ —
Vigía / Asistente espacio confinado ✓ — — — ✓ ✓ ✓ — — — — —
Vigía contra incendio ✓ — — ✓ — ✓ — — — — — —
Inspector QA/QC ✓ — — — — ✓ — — — — ✓ —
Operador de equipos de izaje ✓ ✓ — — — ✓ — — ✓ ✓ — —
Conductor / Chofer ✓ — — — — ✓ ✓ — — — — ✓
Administración / RRHH ✓ — — — — ✓ — — — — ✓ —
Visitas ✓ (reducida) — — — — — — — — — — —

✓ = obligatorio. — = no aplica. La frecuencia de reentrenamiento se detalla en los procedimientos específicos (1000-26-INT-S-PR-010, 1000-26-INT-S-PR-012, 1000-26-INT-S-PR-021, 1000-26-INT-S-PR-022) y en 1000-26-INT-S-PR-023.

Anexo D — Matriz RACI del Sistema SSOMA

Contenido mínimo

Sección Descripción
Convención RACI R = Responsible (ejecuta), A = Accountable (aprueba/rinde cuentas), C = Consulted (consultado), I = Informed (informado)
Tabla actividad × rol Asignación única de A por actividad

Matriz por actividad y rol

Actividad Dirección Responsable SSOMA Jefe de Obra Jefe de Taller Project Manager Personal
Aprobación Política SSOMA A R C C C I
Aprobación Manual SSOMA A R C C C I
Elaboración de procedimientos A R C C C C
Aprobación de Objetivos anuales A R C C C I
Revisión por la Dirección A R C C C I
IPER general A R C C C I
IPER por proyecto I A R C R C
Matriz Legal I R I I I I
Programa de Seguridad de Obra I R C I A I
Inducción de personal I A R R C I
Capacitación SSOMA A R C C C I
Permisos de Trabajo I A R R C I
Auditorías Internas I R C C C I
Investigación de Incidentes I R C C C C
Gestión NC I R C C C C
Gestión de Residuos I A R R C R
Plan de Emergencia I A R R R I
Evaluación de Contratistas A R C C C I
Mediciones higiénicas I A R R C I
Vigilancia médica de la salud A R C C C I
Gestión de EPP I A R R C R
Gestión documental SSOMA I A I I I I

Convención: R = Responsable (ejecuta) · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consulta · I = Informado.

Anexo E — Listado de teléfonos de emergencia (modelo)

Contenido mínimo

Sección Descripción
Tabla de teléfonos nacionales Servicios de alcance federal
Columna de teléfonos locales A particularizar por sitio
Actualización Anual y al inicio de cada obra

Plantilla a particularizar por sede/obra:

Organización Tel. nacional Tel. local (a completar) Responsable de mantener actualizado
Emergencia médica (SAME) 107 — Administración
Bomberos 100 — Administración
Policía 101 — Administración
Defensa Civil 103 — Administración
Emergencia ambiental — — Responsable SSOMA
ART (Provincia ART) 0800-333-1333 — RRHH
ART (Swiss Medical) 0800-666-2000 — RRHH
Hospital municipal de referencia — — Responsable SSOMA
Centro toxicológico de referencia — — Responsable SSOMA
Coordinador SHyMA del cliente — — Jefe de Obra
Servicio de Higiene y Seguridad externo — — Responsable SSOMA
Servicio Médico Laboral — — RRHH

Para cada obra se completa la columna de teléfonos locales según jurisdicción.

Anexo F — Cronograma anual de mediciones higiénicas

Contenido mínimo Descripción
Tipo de medición Ruido, iluminación, contaminantes químicos, carga térmica, ergonomía
Frecuencia legal Conforme Res. SRT 85/12, 84/12, 295/03, 886/15
Responsable de ejecución Servicio de Higiene y Seguridad habilitado
Cronograma Tabla mes × medición × sitio

Anexo G — Cronograma anual de capacitación SSOMA

Contenido mínimo Descripción
Programa anual Temas, fechas, destinatarios, instructor
Articulación con inducción Temas obligatorios derivados de 1000-26-INT-S-PR-023 y matriz Anexo C
Registro 1000-26-INT-S-RG-009
Evaluación de eficacia Métrica anual

Anexos H — K — Modelos de Permisos de Trabajo

Anexo Permiso Contenido mínimo
H Trabajo en Caliente Identificación del trabajo, ubicación, vigía, extintor, distancia a combustibles, condiciones ambientales, firma de emisor y ejecutor, vigencia.
I Trabajo en Altura Identificación, sistema anticaída, anclajes verificados, plan de rescate, condiciones meteorológicas, vigía, vigencia.
J Ingreso a Espacio Confinado Identificación, mediciones de atmósfera (O₂, LIE, H₂S, CO), ventilación, vigía, plan de rescate, equipamiento, vigencia.
K LOTO + Check list candado Equipo a bloquear, fuentes de energía, candados y tarjetas, verificación de energía cero, firmas, retiro.

Las plantillas detalladas se mantienen como archivos independientes vinculados desde este Manual.

Anexos L — M — Modelos de etiquetas

Anexo Etiqueta Contenido mínimo
L Identificación de equipo N° de equipo, descripción, último chequeo, próximo chequeo, código de color rotativo, responsable.
M Residuo Tipo de residuo, código de colores, característica de peligrosidad (Y), fecha de cierre, fecha límite, responsable, N° correlativo, sector generador.

Anexo N — Cuadro de incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas

Contenido mínimo Descripción
Tabla cruzada Familia × familia con clave: compatible / incompatible / requiere separación
Categorías Inflamables, oxidantes, ácidos, bases, tóxicos, reactivos al agua, peróxidos
Fuente Ley 24.051 Anexo I; SGA

Anexo O — Cronograma de chequeo de máquinas y código de colores rotativo

Contenido mínimo Descripción
Listado de máquinas Inventario con código de identificación
Frecuencia de chequeo Diario, semanal, mensual, trimestral
Código de colores Color asignado por trimestre
Responsable Jefe de Taller

Anexo P — Plantilla de Programa de Seguridad de Obra (Res. SRT 51/97)

Contenido mínimo Descripción
Datos del proyecto Cliente, sitio, plazo, alcance
Identificación de riesgos del proyecto IPER específico
Medidas preventivas Controles por riesgo
Cronograma de aplicación Fechas
Firma del Responsable SSOMA y aval ART Conforme Res. SRT 51/97

Anexo Q — Plantilla de Análisis de Seguridad de Tarea (AST)

Contenido mínimo Descripción
Tarea y secuencia de pasos Descomposición operativa
Peligros por paso Identificación
Controles por peligro Jerarquía de controles
EPP requerido Listado
Firma de participantes Cuadrilla involucrada

Anexo R — Plantilla de Informe de Investigación de Incidentes

Contenido mínimo Descripción
Datos del incidente Fecha, hora, lugar, lesionados, daños
Descripción de hechos Cronológica
Análisis de causa raíz Técnica aplicada (árbol de causas, 5 por qué, Ishikawa)
Acciones correctivas Conforme 1000-26-INT-S-PR-019
Lecciones aprendidas Difusión

Anexo S — Plantilla de Acta de Simulacro

Contenido mínimo Descripción
Datos del simulacro Fecha, hora, sitio, tipo
Escenario simulado Descripción
Tiempos medidos Activación, evacuación total, conteo
Observadores Internos y externos
Hallazgos y NC Conforme 1000-26-INT-S-PR-019

Anexo T — Plantilla de Acta de Revisión por la Dirección

Contenido mínimo Descripción
Entradas Conforme ISO 45001 cláusula 9.3.2 / ISO 14001 cláusula 9.3
Salidas Decisiones y acciones
Asistentes Firma
Recursos asignados Detalle

Anexos U — V — Planes de Rescate

Anexo Plan Contenido mínimo
U Rescate por suspensión inerte (altura) Tiempo máximo de suspensión, equipo de descenso, rol de rescatista, atención post-rescate (síndrome del arnés).
V Rescate en espacio confinado Equipo SCBA, vigía externo, sistema de extracción, comunicación, atención post-rescate.

Anexos F – V — Referencias cruzadas y códigos

Los anexos restantes consolidan plantillas y modelos referenciados por procedimientos. Cada plantilla se mantiene como archivo independiente vinculado desde este Manual de Anexos, con codificación según imega-nomenclatura:

Anexo Documento referenciado Código
F Cronograma de mediciones higiénicas 1000-26-INT-S-CR-001
G Plan Anual de Capacitación 1000-26-INT-S-RG-009
H Permiso Trabajo en Caliente 1000-26-INT-S-RG-004
I Permiso Trabajo en Altura 1000-26-INT-S-RG-005
J Permiso Ingreso Espacio Confinado 1000-26-INT-S-RG-006
K Permiso LOTO 1000-26-INT-S-RG-007
L Etiqueta Identificación Equipo 1000-26-INT-S-RG-014
M Etiqueta de Residuo a definir
N Cuadro de incompatibilidades sustancias peligrosas en 1000-26-INT-S-PR-013 anexo
O Cronograma chequeo máquinas + código de colores 1000-26-INT-S-CR-NNN
P Programa de Seguridad de Obra PPPPP-SS-CCC-S-PR-001
Q AST 1000-26-INT-S-RG-026
R Informe de Investigación de Incidente 1000-26-INT-S-RG-016
S Acta de Simulacro 1000-26-INT-S-RG-019
T Acta de Revisión por la Dirección 1000-26-INT-S-RG-020
U Plan de Rescate por suspensión inerte (altura) en 1000-26-INT-S-PR-010
V Plan de Rescate en espacio confinado en 1000-26-INT-S-PR-022

4. Mantenimiento

Este Manual de Anexos se revisa con la misma periodicidad que el Manual SSOMA principal (mínimo anual) y se actualiza ante cualquier modificación en los procedimientos que lo referencian. Las actualizaciones se reflejan en la Tabla de Revisiones. El criterio de nomenclatura aplicable es el instructivo 9001-26-INT-Q-IN-101.